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环境和社会影响评价

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                                                                   环境风险与机遇评价表









序号风险和机遇来源
（内部/外部）		风险和机遇内容             风险分析管理应对措施责任部门/人实施时间
(开始－完成)		评价措施有效性
严重程度发生概率可探测性RPN风险级别
1环境因素识别评价过程
（按生命周期法等）
风险：
1.识别评价不全。                  2.重大环境因素不够准确。      3.评价错误
机遇：认真学习评价标准，成立识别小组，集思广益，避免疏漏。		52330高   风险1.组织识别人员进行培训。                  2.对所识别的进行评审修正。                                              《环境因素识别评价控制程序》各部门2024.3.1有效
2经营计划管理风险：
1.和竞争对手相比的优劣势分析失误，导致业务萎缩。
机遇：认识自我不足，提高公司竞争力。		41312中   风险1.对竞争对手的调查分析应严谨细致。                           2.加强公司内部的研发能力和技术积累，随时保持在行业顶尖水准。管理者代表    总经理      销售部2024.3.1有效
3内部审核风险：
1.审核人员业务技能不熟悉，导致审核浮于表面。        2.审核发现的不符合项目未能及时改善和更近，导致问题长期存在。
机遇：认真学习和执行标准条文要求，策划好时间及做好检查表，进行充分交流。		2228中风险1.对内审员实施培训，经考核合格后获取内审证书。安排内审员时必须是获得内审员资格证书的人员。                      2.对内审开出的不符合项目，责任部门必须落实改善对策，审核员持续跟进，直至不符合项目关闭。                       相关文件：                1.《内部审核控制程序》
2.《纠正和预防措施控制程序》		管理代表2024.3.1有效
4持续改进过程风险：
1、不合格识别不充分。
2、改善意识不到位。
3、人员不具备改善的能力。
机遇：提高各人员的体系改进意识		2228中风险1.明确不合格的范围。
2.意识培训。
3.明确改善的流程和方法，并在组织内实施培训。
相关文件：
1.《纠正预防措施控制程序》		管理代表2024.3.1有效
5组织环境及相关方管理过程风险：
1.组织环境识别不齐全。
2.相关方类别及要求识别不完整。
机遇：分部识别，加以讨论，按标准要求操作。		42216高风险1.定期进行监视和评审。
2.采取以对策。
相关文件：
1.《内外部环境理解与分析控制程序》
2，《相关方要求识别控制程序》                                     		管理者代表    总经理2024.3.1有效
6应对风险和机遇过程风险：
1.风险识别不齐全。
2.风险没有制订相应的措施。
3.措施没有得到有效的实施。
机遇：提高各部重视度，加强对标准的学习应用。		43448高风险1.制订风险对策
相关文件：                1.《风险和机遇应对控制程序》 		各部门2024.3.1有效
7领导作用风险：
1.领导对管理体系不重视，没有履行足够的承诺。        2.未能配置足够的资源。
机遇：强调领导作用，以实现领导承诺		41312中   风险1.在管理体系中重点体现总经理的作用，确保总经理能够履行承诺。                       2.通过对体系的监视和测量，配置足够的资源。              相关文件：《质量环境手册》                管理者代表    总经理2024.3.1有效
8管理评审风险：
1.输入项目不全。          2.输出项目未能有效落实。
机遇：可以认真学习标准知识要求，并加以应用执行。		51210中风险1.管理评审计划要反复确认，将每一项输入落实到责任部门。      2.总经理确保每一项输入均得到评审。                       3.输出项目需要执行“谁去做？”、“怎么做？”“什么时候完成？”，以确保管理评审的输出得到有效落实。                        4.每年的管理评审务必评审上年度输出的执行情况。                    相关文件：                1.《管理评审控制程序》 管理者代表  总经理     各部门2024.3.1有效
9环境管理体系策划风险：
1.策划环境管理体系时，遗漏了的要求。               2.策划的控制措施不能满足环境管理体系各项要求的控制。
机遇：发生变更后要进行评估，避免体系策划不完整。		54240中风险1.策划环境体系时，应识别产品要满足的所有要求，包括客户提出的、隐含的、以及法律法规或行业特定的要求。         2.各项要求的控制措施要经过不断的讨论、改进，最终确定，以确保控制措施的有效性。        3.策划各过程的控制要求必须依照PDCA过程发放展开。管理者代表   行政部2024.3.1有效
10文件管理风险：
1.需要遵守的外来文件识别不全，导致出现不符合要求的情况。                        2.失效文件投入使用，导致引发不良后果。机遇：能有效梳理体系文件，区分版本避免误用		51210中风险1.建立外来文件清单，将需要使用的外来文件予以规范管理。                                               2.失效文件及时回收销毁，如需留档必须加盖“失效文件，仅供参考”字样印章，以对失效文件进行区分。                        相关文件：                1.《文件控制程序》 行政部2024.3.1有效
11人力资源控制风险：1.人员不足。
2.能力不足。
3.沟通不畅。
机遇：通过培训学习，提升全员的环保意识，为体系运行提供帮助。		42216高风险1.采取的适当措施可包括对在职人员进行培训、辅导或重新分配工作，或者招聘具备能力的人员等。
相关文件：
1.《人力资源控制程序》          		行政部2024.3.1有效
12特种设备/人员管理
风险：
1.特种设备/人员识别不全。
2.未定期年检或年审
3.设备经常损坏，发生重大故障。
机遇：避免安全事故或人员伤亡的发生，降低安全风险。		54240高风险
1.设备的保养及备件储备。
2.特种设备/人员建档建册，定期检查年检情况。
相关文件：
1.《机器设备控制程序》
米乐官方旗舰店(中国)有限公司部
生产部		2024.3.1有效
13环境法律法规管理风险：
1.识别不全；                          2.未为最新版本，及未达到相关法规要求。
机遇：及时识别最新要求，以更好地符合体系和法规要求		54480高风险1.定期更新识别收集。                      2.组织人员评审。                  相关文件：
1.《法律法规及其他要求控制程序》                 		行政部
米乐官方旗舰店(中国)有限公司部		2024.3.1有效
14化学品使用及储存风险：1，未合理存放，存在安全隐患；
2，使用中未按要求操作，存在泄露风险。
机遇：可以减少化学品所带来的危害。		54480高风险1，设置专门存放区，专人保管；
2，对使用人员进行培训及监督。		生产部
仓库部		2024.3.1有效
15火灾及爆炸事故的发生风险：
1，因防火及物料存储不当导致火灾的发生；
2，危化品使用及存储不当而导致事故的发生。
机遇：规范管理，可以减少意外事故的发生。		54480高风险1，认真作好物料摆放存储工作，注意防火，用电安全；
2，正确储存及使用化学品。		生产部
仓库部
米乐官方旗舰店(中国)有限公司部		2024.3.1有效
16相关方投诉风险：
1，因环境运行缺失，造成相关方的投诉；
2，因未守法经营，造成环保部门的处罚。
机遇：守法经营，减少相关方投诉或处罚，维护企业信誉。		54240高风险1，严格按公司环境程序及作业指引操作，专人检查；
2，严格执行环保相关法规，遵纪守法。		总经理
行政部		2024.3.1有效
17员工利益风险：影响工作积极性及企业运营。
机遇：维护员工利益，按相关法规给予福利，		2228中风险1，保障员工合法福利：如产假病假等，定期进行企业文化活动。
2，认真执行国家相关劳动及有关法律法规。		总经理
行政部		2024.3.1有效
18生产废气噪音的污染风险：由于工艺或操作不当，产生较大的废气及噪音，污染员工或相关方。
机遇：从技术和物理手段降低噪声污染，减少投诉。		231224中风险1，加强设备保养给护，确保性能完好；
2，设置防护隔离措施，尽量对外界产生较小影响。		生产部
米乐官方旗舰店(中国)有限公司部		2024.3.1有效
编制：尹垚




批准：梁小霞

更新日期：2024-2-28













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